Nog uit te voeren werken fysiek
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 18.593.800 | 1.027.865 | 600.434 | 331.780 | 0 | ||
Toevoegingen | |||||||
Programma 5 | |||||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022 | 100.000 | ||||
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022/ | 500.000 | ||||
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Jaarrekening 2021 | -13.191 | ||||
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Jaarrekening 2022 | -37.253 | ||||
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Berap 2023-2 | 25.000 | ||||
Aanpak bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 2023 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Hessenpoort 4 | 5.1.1 | Berap 2023-2 | 131.000 | ||||
Human Capital Agenda (van reserve NUTVW Sociaal) | 10.1.1 | Rb. 2019 / Berap 2021-1/ | 470.000 | ||||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2022/ begr.2023/ | 597.000 | 425.000 | |||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020 / begr.2022 | 310.000 | ||||
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 1.500.000 | ||||
Stadshart Onderzoeken en visies | 5.2.1 | RB 13-02-2023 | 500.000 | ||||
Stadshart Voorbereidingskrediet Diezerstraat | 5.2.1 | RB 13-02-2023 | 200.000 | ||||
Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2023-2/ | 500.000 | 400.000 | 150.000 | ||
Programma 6 | |||||||
Uitvoeringsagenda omgevingsvisie | 6.1.1 | Begroting 2023/ | 50.000 | 55.000 | |||
Omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022/ | 350.000 | 743.627 | 258.860 | ||
MIRT | 6.1.1 | begr.2022/berap 2022-2 | 191.520 | ||||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022 / begr.2023 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Stadsbroek en IJsselvizier | 6.1.1 | Berap 2023-1 | 100.000 | ||||
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2023-2 | 125.000 | ||||
Regie stedelijke ontwikkeling | 6.1.1 | Begroting 2024 | 405.000 | ||||
Novex | 6.1.1 | Begroting 2024 | 478.000 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | Begroting 2022 | 200.000 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | Berap2022-2/begr.2023 | 197.000 | 397.000 | 397.000 | ||
Plankosten Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 320.000 | ||||
Plankosten Midwest Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 15.000 | ||||
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 160.000 | 80.000 | |||
Holtenbroek | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 322.000 | 339.000 | |||
Dorpsplan Wythmen | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 72.490 | ||||
Startnotitie Holtenbroek Zuid | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 20.000 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / begr.2022 | 150.000 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | Berap 2023-2 | 658.000 | 458.000 | 508.000 | ||
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 400.000 | ||||
Beter benutten bestaande bouw | 6.2.1 | Begroting 2024 | 100.000 | 30.000 | |||
Wythmen AO | 6.2.1 | Berap 2023-1/ | 195.497 | ||||
Blijven bouwen Zwols actieplan | 6.2.1 | Berap 2023-2/ | 93.460 | 565.000 | 250.000 | ||
Flex wonen voorbereiding diverse locaties | 6.2.2 | Berap 2023-2 | 493.309 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Wet versterken regie op VHV | 6.2.2 | Begroting 2024 | 30.000 | ||||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / begr.2022 | 100.000 | ||||
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2/begr.2023 | 115.000 | ||||
Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022/ | 280.000 | ||||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | ||||
VCN - N340 | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 25.000 | ||||
Mobiliteit | 6.3.1 | Begroting 2024 | 336.250 | ||||
Snuffelfiets | 6.3.2 | Berap 2023-1 | 28.000 | ||||
Energietransitie programmabudget | 6.4.1 | PPN2020/begroting 2023 | 2.400.000 | ||||
Energietransitie energiearmoede CA | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | ||||
Energietransitie energiearmoede CA | 6.4.1 | Begroting 2024 | 500.000 | ||||
Holtenbroek Aa-landen / Geothermie | 6.4.1 | PPN2020 / begr.2021 | 300.000 | ||||
Initiatieven assendorp en Dieze | 6.4.1 | Berap 2023-1 | 450.000 | ||||
Netcongestie-SEH | 6.4.1 | Begroting 2024 | 400.000 | ||||
Congestie energienetwerk | 6.4.1 | Berap 2023-1/ | 200.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Actualisatie groen- en recreatiebeleid | 6.4.2 | Berap 2023-1/ | 87.000 | 109.000 | |||
Klimaatadaptatie | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 521.150 | ||||
Klimaatadaptatie | 6.4.4 | PPN 2020 | 500.000 | ||||
Klimaatadaptatie 2024 | 6.4.4 | Begroting 2024 | 500.000 | ||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 6.4.4 | Begroting 2023 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Programma 7 | |||||||
Leefbaarheid Kamperpoort | 7.1.1 | BW 26-07-2023 | 200.000 | ||||
Beheer buitenruimte op orde - onderhoud (Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte) | 7.1.2 | Begroting 2024 | 500.000 | ||||
Recreatieplassen op orde | 7.1.3 | Berap 2023-1 | 150.600 | ||||
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ begr.2023 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | |
Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 7.1.3 | Begroting 2024 | 40.436 | ||||
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begroting 2023 | 605.000 | ||||
Voorzetting procesmanager Wijthemerplas (van reserve recreatieplassen) | 10.1.1 | Begroting 2024 | 76.209 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4. | Begroting 2023 | 240.000 | 240.000 | |||
Stadsfoyer | 7.1.4 | Berap 2023-2/ | 145.000 | 50.000 | |||
Bruisend Trefpunt | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 85.000 | ||||
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | RB 06-20/begroting prim. | 145.000 | 145.000 | |||
Totaal toevoegingen | 16.675.912 | 9.110.852 | 2.727.190 | 733.330 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||||
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/PPN2020 | 157.019 | ||||
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.1.1 | Rb.16/12/2019 | 50.000 | ||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022 | 204.555 | ||||
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022/ | 909.544 | ||||
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Begroting 2018 | 250.000 | ||||
Leader | 5.1.1 | Rb.2016 /Berap 2022-1 | 67.508 | ||||
Aanpak bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 2023 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Hessenpoort 4 | 5.1.1 | Berap 2023-2 | 131.000 | ||||
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Berap 2023-2 | 25.000 | ||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019 / Berap 2021-1/ | 470.000 | ||||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021 / begr.2022/ | 839.942 | 425.000 | |||
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020 / begr.2022 | 397.586 | ||||
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 1.749.294 | ||||
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 21.560 | ||||
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 116.091 | ||||
Broerenkwartier | 5.2.1 | Inc. 2017/ | 377.945 | ||||
Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2023-2/ | 500.000 | 400.000 | 150.000 | ||
Programma centrum binnenstad | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | ||||
Binnenstad - Wonen | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 167.252 | ||||
Binnenstad - Programmamanager | 5.2.1 | Inc. 2017 | 542 | ||||
Binnenstad naar dekkingsreserve kapitaallasten | 5.2.1 | Rekening 2020 | -542 | ||||
Binnenstad - algemeen | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 4.076 | ||||
Binnenstad - Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 30.000 | ||||
Binnenstad - algemeen (correctie activering) | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 4.649 | ||||
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 16.309 | ||||
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 15.000 | ||||
Binnenstad - evenementen | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 2.206 | ||||
Binnenstad - loopstromenonderzoek | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 50.000 | ||||
Binnenstad - Wilhelminasingel | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 15.093 | ||||
Binnenstad - weversgildeplein | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling | 8.462 | ||||
Binnenstad - weversgildeplein (bijdr. B&L) | 5.2.1 | Rekening 2020 | -8.462 | ||||
Binnenstad - Noordereiland | 5.2.1 | Rek2017/Berap 2019-2 | 49.870 | ||||
Binnenstad fietsparkeren | 5.2.1 | Rbsl febr.2022 | 224.920 | 150.000 | |||
Stedelijke alliantie talent | 5.2.1 | Begroting 2022/ | 20.000 | ||||
Stadshart Onderzoeken en visies | 5.2.1 | RB 13-02-2023 | 450.000 | ||||
Stadshart visie Willemsknoop | 5.2.1 | RB 13-02-2023 | 50.000 | ||||
Stadshart Voorbereidingskrediet Diezerstraat | 5.2.1 | RB 13-02-2023 | 200.000 | ||||
Reductie plastic | 5.2.1 | Berap 2023-1 | 25.000 | ||||
Landelijke opening Open Monumentendag | 5.2.2 | 3e per.wijz.2022 | 50.000 | ||||
Overlopende verplichtingen erfgoed | 5.2.2 | Jaarrek.2022/ | 20.050 | ||||
Cultuur - ontsluiting beelden | 5.3.1 | Berap 2022-1 | 50.000 | ||||
Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 5.3.1 | Berap 2019-1 / | 4.000 | ||||
Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.) | 5.3.1 | Rek2021 / | 25.693 | ||||
Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | besluitvorming <2021 | 320.455 | ||||
Creatieve economie | 5.3.1 | PPN2020 | 2.824 | ||||
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 5.3.1 | Rb. 07-02-22 | 187.479 | ||||
Cultuur - Vaktor | 5.3.1 | Berap 2022-2 / | 20.000 | ||||
Onderzoek fundatie | 5.3.1 | Begroting 2022/ | 25.000 | ||||
Programma 6 admbitie 6.1 | |||||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | PPN 19/20 / begr.2021 | 142.909 | ||||
Actualiseren omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022/ | 850.000 | 743.627 | 258.860 | ||
Uitvoeringsagenda omg.visie | 6.1.1 | Begr. 2023/ | 50.000 | 55.000 | |||
Stadsscan | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 50.000 | ||||
Aanvul | |||||||
MIRT | 6.1.1 | begr.2022/berap 2022-2 | 513.563 | ||||
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 33.300 | ||||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022 / begr.2023 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Versnelling woningbouwopgaven | 6.1.1 | Berap 2023-2 | 45.010 | ||||
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 173.401 | ||||
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1/2022-1 | 64.805 | ||||
Stadsregieteam | 6.1.1 | Jaarrek.2022/ | 85.888 | ||||
Regie stedelijke ontwikkeling | 6.1.1 | Begroting 2024 | 405.000 | ||||
Novex | 6.1.1 | Begroting 2024 | 478.000 | ||||
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 173.059 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021 / begr.2022 | 180.558 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | Berap2022-2/begr.2023 | 124.776 | 397.000 | 397.000 | ||
Plankosten Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 320.000 | ||||
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Bergr.2022/berap 2022-1 | 59.787 | ||||
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 182.317 | 80.000 | |||
Ruimtelijke plannen budget 2021 | 6.1.2 | Rek2021 / | 61.360 | ||||
Ruimtelijke plannen budget 2022 | 6.1.2 | Jaarrek.2022/ | 179.980 | ||||
Holtenbroek | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 322.000 | 339.000 | |||
Dorpsplan Wythmen | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 72.490 | ||||
Startnotitie Holtenbroek Zuid | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 20.000 | ||||
Plankosten Midwest Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 15.000 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / begr.2022 | 150.000 | ||||
BAG | 6.1.3 | Rek.2019 / | 59.500 | ||||
bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 6.1.3 | Rek.2020 / | 50.000 | ||||
WKB | 6.1.3 | Rek2020 / | 50.000 | ||||
WKB-dec.circulaire | 6.1.3 | Berap 2022-1 / | 67.000 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | Rb. 19-12-2022 | 450.000 | ||||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | 6.1.3 | Rb. 19-12-2022 | 141.000 | ||||
WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen | 6.1.3 | Berap 2022-2/ | 750.000 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | Berap 2023-2 | 658.000 | 458.000 | 508.000 | ||
Archeol.excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020 / Begr.2022/ | 54.545 | 100.955 | |||
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 2019 | 14.105 | ||||
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | -524 | ||||
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 2011 | 13.663 | ||||
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2/ | 42.180 | ||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022/ | 76.724 | ||||
Erfgoedvisie 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022/ | 40.000 | ||||
Monumentensubsidies 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022/ | 17.022 | ||||
Archeologie 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022/ | 16.710 | ||||
Didam arrest (naar reserve vastgoed) | 10.1.1 | Berap 2022-1/ | 25.000 | ||||
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||||
Investeringsagenda wonen / particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23.038 | ||||
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 6.2.1 | PPN2020/Berap 2022-1 | 126.419 | ||||
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 525.000 | ||||
Beter benutten bestaande bouw | 6.2.1 | Begroting 2024 | 100.000 | 30.000 | |||
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/begr.2021 | 10.582 | ||||
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | ||||
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1/2022-2 | 96.000 | ||||
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 72.194 | ||||
Wythmen AO | 6.2.1 | Berap 2023-1/ | 195.497 | ||||
Blijven bouwen Zwols actieplan | 6.2.1 | Berap 2023-2/ | 93.460 | 565.000 | 250.000 | ||
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021 / begr.2022 | 212.559 | ||||
Flex wonen voorbereiding diverse locaties | 6.2.2 | Berap 2023-2/ | 493.309 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 6.2.2 | Rb. 11-5-2015 / 1b | 781.672 | ||||
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie provincie) | 6.2.2 | Berap2016-1/Rek2019 | 289.127 | ||||
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-2017 / begr. | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 18.200 | |
Wet versterken regie op VHV | 6.2.2 | Begroting 2024 | 30.000 | ||||
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||||
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 6.404 | ||||
HOV doorstroom/Binnenring Zuid | 6.3.1 | Berap 2021-1/ | 40.000 | ||||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / begr.2022 | 86.920 | ||||
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2/begr.2023 | 103.488 | ||||
Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022/ | 293.642 | ||||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 250.000 | ||||
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | PPN '21-23/ | 50.000 | ||||
Hoge Nood | 6.3.1 | Berap 2022-1/ | 25.000 | ||||
Cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming OV LT | 6.3.1 | Rb. 13-2-2023 | 342.980 | ||||
VCN - N340 | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 25.000 | ||||
Zwartewaterallee | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 69.676 | ||||
Fietscommunicatie & Stimulering | 6.3.1 | Begroting 2024 | 60.000 | ||||
Fiets innovatie community | 6.3.1 | Begroting 2024 | 45.000 | ||||
Fietsen voor vrijheid | 6.3.1 | Begroting 2024 | 40.000 | ||||
MegaBits bijdrage mobiliteit | 6.3.1 | Begroting 2024 | 41.250 | ||||
Snuffelfiets | 6.3.2 | Berap 2023-1 | 28.000 | ||||
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN2020/begroting 2023 | 606.691 | ||||
Energietransitie decentralisatie-uitkering 2022 | 6.4.1 | mei-circulaire 2022 | 723.000 | ||||
Energietransitie energiearmoede CA | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | ||||
Energietransitie energiearmoede CA | 6.4.1 | Begroting 2024 | 500.000 | ||||
Energietransitie inci.jaarplan gebouwde omgeving | 6.4.1 | PPN 2019 / PPN 2020/ | 65.500 | ||||
Energie Neutraal Utiliteit | 6.4.1 | Begroting 2023 | 250.000 | ||||
Energie Neutraal Wonen | 6.4.1 | Begroting 2023 | 324.500 | ||||
Jaarplan 2023 Assendorp | 6.4.1 | Begroting 2023 | 40.000 | ||||
Buurtenergieplan+Assendorp | 6.4.1 | Berap 2023-1 | 175.000 | ||||
Jaarplan 2023 Dieze | 6.4.1 | Begroting 2023 | 60.000 | ||||
Wijkuitvoeringsplan Dieze | 6.4.1 | Berap 2023-1 | 275.000 | ||||
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 134.851 | ||||
Energietransitie transitievisie warmte - warmteketen | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2023 | 107.621 | ||||
Energietransitie Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 19/20 / begr.2023 | 1.342.594 | ||||
Energietransitie Hbroek/Aa-landen WUPs | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2021 | 21.832 | ||||
Energietransitie Grootschalige energie incl Haerst | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2023 | 163.773 | ||||
Netcongestie-SEH | 6.4.1 | Begroting 2024 | 400.000 | ||||
Congestie energienetwerk | 6.4.1 | Berap 2023-1/ | 200.000 | 100.000 | 100.000 | ||
PAW Berkum | 6.4.1 | Begroting 2023 | 80.000 | ||||
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rek2020/1e per. 2021 | 8.226 | ||||
Groen & Recreatievisie | 6.4.2 | Begroting 2022 | 85.023 | ||||
Groen & Recreatievisie B&L | 6.4.2 | Rek2021/1e per. 2022 | 7.552 | ||||
Actualisatie groen- en recreatiebeleid | 6.4.2 | Berap 2023-1/ | 87.000 | 109.000 | |||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | RB 06-2020 / begr./ | 72.680 | 145.372 | |||
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 4.202 | ||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 6.4.4 | Berap 2018-1/PPN2020 | 76.697 | ||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 6.4.4 | Begroting 2023 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020/ | 523.241 | 500.000 | |||
LIFE IP 2022 | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 586.112 | ||||
Regiodeal Climate Campus | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 302.163 | ||||
Programma 7 | |||||||
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | berap 2021-1 / begr.2022/ | 35.000 | ||||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 | divers 7 | Rek2021/ | 79.310 | ||||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2022-2023 | divers 7 | Jaarrek.2022/ | 1.105.628 | ||||
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / Weezl. | 7.1.1/7.1.3 | berap 2019-2/NJM2020 | 0 | 60.000 | |||
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 32.340 | ||||
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 233.004 | ||||
Leefbaarheid Kamperpoort | 7.1.1 | BW 26-07-2023 | 200.000 | ||||
Veiligheid en gezondheid | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 45.698 | ||||
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 7.1.3 | Rb. 30-10-17 / begr. | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 186.710 | |
NME 2020 | 7.3.3 | Rek2020/ | 93.502 | ||||
Recreatieplassen op orde | 7.1.3 | Berap 2023-1 | 150.600 | ||||
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2/ | 210.415 | ||||
Ruimte voor de Vecht regiodeal: wandeldoorgang / grond / laarzenpad | 7.1.3 | PPN20 / Berap 2021-1 | 146.919 | ||||
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ begr.2023 | 31.545 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | |
Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 7.1.3 | Begroting 2024 | 40.436 | ||||
Infopanelen Westerveldse Bos | 7.1.3 | Berap 2021-2/ | 20.000 | ||||
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/begr.2023 | 152.695 | 605.000 | |||
Buitengewoon onderhoud skatebaan | 7.1.3 | Begroting 2022/ | 35.000 | ||||
Voorzetting procesmanager Wijthemerplas | 7.1.3 | Begroting 2024 | 0 | 76.209 | |||
Erfgoed Deal Stinspark 7.1.3 - overheveling naar dekk.reserve kap.lasten | 10.1.1 | mei-circul.21/ Berap 2022-1 | 358.726 | ||||
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 7.1.4 | Rek.16/ | 10.708 | 11.000 | 11.500 | 25.915 | |
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rek2020/ | 19.737 | ||||
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 22.000 | ||||
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 30.581 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 54.186 | ||||
Stadsfoyer | 7.1.4 | Berap 2023-2/ | 145.000 | 50.000 | |||
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4 | Begroting 2023 | 240.000 | 240.000 | |||
Bruisend Trefpunt | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 85.000 | ||||
Programma 7 ambitie 7.2 | |||||||
Jihadisme | 7.2.1 | Rek.2018 / | 18.825 | ||||
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 7.2.1 | Rek.2018 / | 120.000 | ||||
Eigen bijdrage bommenregeling | 7.2.2 | RB 7-3-22 / begroting | 20.687 | 8.219 | |||
APV OO en veiligheid | 7.2.3 | Jaarrek.2022/ | 60.000 | ||||
Kleine verkeersmaatregelen Brederostraat | 7.2.4 | Jaarrek.2022/ | 50.000 | ||||
Herinrichting Industrieweg | 7.2.4 | Jaarrek.2022/ | 75.000 | ||||
Programma 7 ambitie 7.3 | |||||||
NME | 7.3.3 | Begroting 2022/Rek.2022/ | 47.025 | ||||
Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 7.3.3 | Begroting 2022/ Rek.2022/ | 48.132 | ||||
Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid | 7.3.3 | Jaarrek.2022/ | 13.171 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 7.3.4 | RB 06-2020 / begr./ | 124.940 | 127.320 | 204.634 | ||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) overhead | 9.1.4. | RB 06-2020 / begr. | 15.840 | 18.000 | |||
Restant geluidsanering mimosastraat | 7.3.4 | Berap 2022-1/ | 9.570 | ||||
Actieplan geluid 2018-2022 | 7.3.4 | Rb. 2018 / berap 2022-2 | 380.765 | ||||
Airport Lelystad/Luchtvaart | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 40.275 | ||||
SLA | 7.3.4 | Berap 2022-1 / Rrek.2022/ | 44.959 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 31.919.569 | 8.888.283 | 2.995.844 | 1.065.110 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit) | |||||||
Reservering Topinnovatiecentra PSP (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | PPN 2020 | 750.000 | ||||
Afronding Zwolle spoort - BOR | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 73.668 | ||||
Aanpassing Kroesenallee | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000.000 | ||||
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 50.000 | ||||
Mobiliteit | 6.3.1 | Begroting 2024 | 150.000 | ||||
Beheer buitenruimte op orde - onderhoud (Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte) | 7.1.2 | Begroting 2024 | 500.000 | ||||
Afronding op hele bedragen | 7 | ||||||
Vrijval: | |||||||
Vrijval restant reserve | 10.1.1 | per.wijz.23 | 286 | ||||
Energie (6.4.1) | 10.1.1 | per.wijz.23 | 164 | ||||
Nationaal Landschap Ijsseldelta (7.1.3) | 10.1.1 | Rek.15/per.wijz.23 | 1.739 | ||||
Oosterenk (6.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-1 | 72.224 | ||||
Broerenkwartier (5.2.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 14.711 | ||||
Projectdoorlichting 2023: | |||||||
Cybersecurity (7.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 50.000 | ||||
Zinker Thorbeckegracht (7.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 29.000 | ||||
Versterking wijkcentra - verlichtingsplan assendorp (5.2.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 15.500 | ||||
Digitale dienstverlening ondernemers (5.1.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 20.000 | ||||
Cultuur - zaalgebruik corona (5.3.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 43.043 | ||||
Inventarisatie loden leidingen (7.1.4) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 41.692 | ||||
Asbestinventarisatie (7.1.4) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 160.245 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.322.278 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 34.241.847 | 9.538.283 | 2.995.844 | 1.065.110 | 0 | ||
Stand per 31 december 2022 | 1.027.865 | 600.434 | 331.780 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2022 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2023-1 opgeraamd in 2023.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2023-2 en Begroting 2024, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Reservering topinnovatiecentra PSP doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 zijn in 2021 overgeheveld vanuit de reserve stadsontwikkelfonds. Het bedrag van € 750.000 is gereserveerd voor de huisvestingsopgave voor Polymer Science Park.
Het Vishay terrein staat aan de vooravond van een nieuwe herbestemming: van een industrieel bedrijventerrein naar een innovatieve hotspot rondom onderzoek, duurzaamheid, circulariteit en talentontwikkeling. Het Polymer Science Park vervult bij deze gebiedsontwikkeling geen rol (meer) van organisator en spelverdeler, maar is nog wel één van de deelnemende partijen. Inmiddels hebben onderwijs en onderzoek (Deltion College en Windesheim) een sterkere positie op het terrein ingenomen samen met een start-up incubator (ZWINC), opleidingsinstelling OBM Metaal en bedrijven zoals Brein, het Innovatiecentrum en opleidingscentrum van Breman Installatietechniek).
Uitdaging voor de komende jaren is om vanuit deze bedrijven en organisaties een goed werkend eco-systeem te laten ontstaan waarin enerzijds de hardware (gebouwen en terreinen) geëxploiteerd kan worden en anderzijds de software (een samenwerkingsprogramma’s en ondersteuningsstructuur) gaan samenwerken.
Hierover zijn wij momenteel oa met de eigenaar en de bovengenoemde partijen in gesprek. Ook wethouder Guldemond is hierin betrokken. De gereserveerde middelen willen wij in de komende periode aanwenden om het ECO-systeem aan zowel de fysieke kant (de hardware) als ook aan de samenwerkingskant (software) te versterken.
Naar verwachting zal in Q4-2023 of Q1-2024 hierover een voorstel aan College en Raad worden gestuurd.
Kroesenallee (planologische voorbereiding) doel 6.3.1: € 1.000.000
In 2021 heeft de provincie een formeel besluit genomen over de toekenning van de subsidie voor de Kroesenallee. Begin 2022 is het voorkeurstracé vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere planuitwerking voor de omlegging.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid doel 6.3.1: € 50.000
Van de € 200.000 die beschikbaar was is op dit moment € 150.000 bijdrage vanuit Zwolle ter beschikking gesteld. Het Rijk heeft aanvullende middelen ter beschikking gesteld en stelt nu de plannen op voor de verbreding. De verwachting is dat hier in 2024 duidelijkheid over komt en de aanleg dan in 2025 kan starten. Op dat moment kunnen deze middelen dan worden ingezet of kunnen ze vrijvallen.
Mobiliteit doel 6.3.1: € 150.000
“Vanuit de beschikbare middelen Coalitieakkoord 2024 is er 150.000 euro gestort in de reserve NUTVW Fysiek. Deze middelen hebben het label gekregen van besteding in nog nader te bepalen mobiliteitsprojecten. Deze middelen worden betrokken bij de opstelling van de Mobiliteitsagenda. Naar verwachting is deze medio 2024 gereed".
Nog niet toegewezen middelen: