Programma 1. Samen sterk in Zwolle
Beschrijving
We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Thuis, op school of in de wijk. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. De gewenste beweging Ontwikkelingen Relatie met andere programma’s |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.1 Sociale contacten, daginvulling | 13.823.689 | 122.734 | 13.700.955 | 50.816 | 618.498 | 13.133.273 |
Doel 1.1.2 Vitaal en gezond | 17.039.455 | 2.312.512 | 14.726.943 | 344.888 | 441.774 | 14.630.057 |
Doel 1.1.3 Gelijke kansen | 27.586.421 | 4.646.279 | 22.940.142 | 0 | 207.138 | 22.733.004 |
Doel 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning | 16.134.849 | 0 | 16.134.849 | 0 | 313.000 | 15.821.849 |
Doel 1.2.2 Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning | 3.113.940 | 1.598.350 | 1.515.590 | 0 | 637.417 | 878.173 |
Doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning | 81.964.055 | 1.203.785 | 80.760.270 | 0 | 0 | 80.760.270 |
Doel 1.3.1 Tijdelijk verblijf in een instelling | 111.659.037 | 6.395.397 | 105.263.640 | 0 | 390.000 | 104.873.640 |
Totaal | 271.321.446 | 16.279.057 | 255.042.389 | 395.704 | 2.607.827 | 252.830.266 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2024 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2022 | Resterend krediet | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.1 Sociale contacten, daginvulling | 1.118.885 | 660.252 | 458.633 | 458.633 | ||
Doel 1.1.2 Vitaal en gezond | 21.433.465 | 17.480.790 | 3.952.675 | 3.455.625 | 248.700 | 248.350 |
Doel 1.1.3 Gelijke kansen | 90.022.594 | 36.323.899 | 53.698.695 | 52.556.326 | 1.694.653 | -552.284 |
Doel 1.2.1 Juiste ondersteuning | 1.140.000 | 234.989 | 905.011 | 905.011 | ||
Totaal | 113.714.944 | 54.699.930 | 59.015.014 | 57.375.595 | 1.943.353 | -303.934 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 1 .
Overzicht bestedingsvoorstellen
Nr | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Investeringen sociale basis | ||||
1. Overzicht en vindbaarheid initiatieven | 50.000 | ||||
2. Vitaal en veilig ouder worden | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 375.000 | |
3. Cultuursensitief werken | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
4. Dementievriendelijk werken | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
5. Opbouwwerk | 130.000 | 130.000 | |||
6. SamenZwolle | 100.000 | 100.000 | |||
7. SamenOuderen | 120.000 | 120.000 | |||
8. Clubkadercoach | 70.000 | ||||
9. Beweegmakelaar | 60.000 | ||||
10. Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarigen | 150.000 | 200.000 | 250.000 | ||
Dekking uit rijksgeld voor onderwijsachterstandenbeleid | -150.000 | ||||
11. Investeren in gewone leven | 50.000 | 100.000 | 100.000 | ||
12. Jongerenplatform | 75.000 | ||||
13. Think op school | 35.000 | 70.000 | |||
14. Ondersteuningsteam SWT voor voortgezet onderwijs | 134.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | |
Dekking uit restant coalitieakkoordgelden voor sociale basis | -149.318 | -669.318 | -743.356 | -1.020.896 | |
Dekking via specifieke uitkering GALA | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -81.332 | |
Dekking uit ontvangen gemeentefondsgelden (Schoutengelden) | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | |
Dekking uit restantbudget sociaal herstelplan | -220.682 | -10.682 | -371.644 | -72.772 | |
2. | Adviseur datagedreven werken | 139.349 | 139.349 | 139.349 | 139.349 |
3. | Projectassistent Sociaal Domein | 199.636 | 199.636 | 199.636 | 199.636 |
4. | Beleidsmedewerkers Jeugd | 247.732 | 247.732 | 247.732 | 247.732 |
5. | Relatie en scheidingsteam | 353.565 | 353.565 | 353.565 | 353.565 |
Deels dekking uit budget opvoedingsondersteuning | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
6. | Afronden borging Doorbraakmethode | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
7. | Sport, bezuinigingen Sport | 81.316 | 81.316 | 81.316 | 81.316 |
8. | Budgetverlaging Wmo vervoer onderdeel rolstoelen | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
9. | Doelgroepenvervoer Leerlingenvervoer | 690.000 | 590.000 | 490.000 | 400.000 |
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 | Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 2.206.753 | 2.380.604 | 2.312.916 | 1.754.858 |
---|---|---|---|---|---|
Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine | -2.487.753 | -2.380.604 | -2.312.916 | -1.754.858 | |
3 | Herdenkingsmonument Keti Koti | 130.000 | |||
4 | Beleidsadviseur Huiselijk Geweld | 92.899 | |||
7 | Relatie en Scheidingsteam | 140.307 | |||
8 | Afronden borging Doorbraakmethode | 139.575 | |||
9 | Begeleiding ex-gedetineerden | 43.421 | |||
10 | Aanpak mensenhandel | 71.000 | |||
11 | Beroepsonderwijs (zwolse8) & Arbeidsmarkt | 130.000 | 130.000 | 130.000 |