Meerjarenoverzicht Programma 1. Samen Sterk in Zwolle
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2022 | 261.472.053 | 31.446.616 | -230.025.437 | 27.966.994 | 11.741.789 | -246.250.642 |
Begroting 2023 | 257.831.507 | 15.100.360 | -242.731.147 | 981.136 | 1.171.194 | -242.541.089 |
Begroting 2024 | 271.321.446 | 16.279.057 | -255.042.389 | 395.704 | 2.607.827 | -252.830.266 |
Begroting 2025 | 271.450.191 | 16.287.056 | -255.163.135 | 395.704 | 2.461.575 | -253.097.264 |
Begroting 2026 | 269.524.186 | 16.610.365 | -252.913.821 | 395.704 | 1.588.673 | -251.720.852 |
Begroting 2027 | 269.416.098 | 16.504.899 | -252.911.199 | 395.704 | 1.563.591 | -251.743.312 |
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding onderwijs | 211.000 | 484.000 | 757.000 | ||
- Coalitieakkoord: sociaal domein | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
- Vervangingsbudget kunstgrasvelden | 111.000 | 235.000 | 372.000 | ||
- Stelpost onderwijsinvesteringen | 379.000 | 487.000 | 597.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
- Hervormingsagenda Sociaal Domein | 440.000 | 440.000 | PPN 21-24 | ||
- Formatie afdeling MO | 97.500 | 97.500 | Begroting 22 | ||
- SHP capaciteitsuitbreiding MO | 195.000 | Begroting 22 | |||
- Dekking reserve formatie afdeling MO | -97.500 | -97.500 | Begroting 22 | ||
- Dekking reserve SHP capaciteitsuitbreiding MO | -195.000 | Begroting 22 | |||
- Regievoerder begeleidingscommissie | 65.093 | 65.093 | Najaar 2022 | ||
- Maatschappelijk vastgoed | 75.836 | 75.836 | Najaar 2022 | ||
- Formatie-uitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 700.000 | 700.000 | Najaar 2022 | ||
- Ondertussengroep Statushouders | 670.460 | 518.459 | Najaar 2022 | ||
- Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermd thuis | 390.000 | 390.000 | RB 30-05-23 | ||
- Dekkking reserve lokaal inrichten toegang beschermd wonen | -390.000 | -390.000 | RB 30-05-23 | ||
- Project sturingsinformatie jeugd | 118.000 | Sept.circ 21 | |||
- Dekking reserve Project sturingsinformatie jeugd | -118.000 | Sept.circ 21 | |||
- Vindplaats schulden | 76.500 | RB 12-11-21 | |||
- Dekking reserve vindplaats schulden | -76.500 | RB 12-11-21 | |||
- Diversiteit en inclusie beleid | 115.000 | 115.000 | 115.000 | Najaar 2022 | |
- Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 192.540 | 172.540 | 162.540 | Najaar 2022 | |
- Nu Niet Zwanger | 107.971 | 107.972 | Berap 2022-2 | ||
- Dekking reserve Nu Niet Zwanger | -43.933 | -43.934 | Berap 2022-2 | ||
- Kinderraad- en burgemeester | 68.400 | Najaar 2022 | |||
- SHP opbouwwerk Travers | 130.000 | 130.000 | RB 12-11-21 | ||
- Dekking reserve SHP opbouwwerk Travers | -130.000 | -130.000 | RB 12-11-21 | ||
- Dekking Provinciale bijdrage ondertussengroep Statushouders | -244.015 | -92.014 | Najaar 2022 | ||
- Sportakkoord | 85.143 | 85.143 | 65.466 | Voorjaar 2023 | |
- Dekking rijksbijdrage sportakkoord | -85.143 | -85.143 | -65.466 | Voorjaar 2023 | |
- Ontwikkeling dashboard jeugd | 100.000 | Voorjaar 2023 | |||
- Onderhoudsreserve sportaccommodaties | 378.380 | 447.776 | 303.996 | 836.972 | Begroting 24 |
- Onderhoudsreserve sportaccommodaties | -378.380 | -447.776 | -303.996 | -836.972 | Begroting 24 |
- Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra | 50.816 | 50.816 | 50.816 | 50.816 | Begroting 24 |
- Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra | -50.816 | -50.816 | -50.816 | -50.816 | Begroting 24 |
Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Afronden borging Doorbraakmethode | 139.575 | Incidenteel | |||
Afronden borging Doorbraakmethode | 21.600 | 21.600 | 21.600 | Structureel | |
Aanpak mensenhandel, deel capaciteit | 71.000 | Incidenteel | |||
Sport, bezuiniging Sport | 81.316 | 81.316 | 81.316 | 81.316 | Structureel |
Doelgroepenvervoer (WMO vervoer), rolstoelen | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | Structureel |
Doelgroepenvervoer Leerlingenvervoer | 690.000 | 590.000 | 490.000 | 400.000 | Structureel |
Adviseur datagedreven werken | 139.349 | 139.349 | 139.349 | 139.349 | Structureel |
Projectassistenten Sociaal domein | 199.636 | 199.636 | 199.636 | 199.636 | Structureel |
Herdenkingsmonument Keti Koti | 130.000 | Incidenteel | |||
Relatie en scheidingsteam | 353.565 | 353.565 | 353.565 | 353.565 | Structureel |
Dekking budget opvoedingsondersteuning | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | Structureel |
Relatie en scheidingsteam | 140.307 | Incidenteel | |||
Beleidsadviseur Huiselijk Geweld | 92.899 | Incidenteel | |||
Begeleiding ex-gedetineerden | 43.421 | Incidenteel | |||
Beroepsonderwijs (zwolse9) & Arbeidsmarkt | 130.000 | 130.000 | 130.000 | Incidenteel | |
Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 2.206.753 | 2.380.604 | 2.312.916 | 1.754.858 | Incidenteel |
Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine | -2.206.753 | -2.380.604 | -2.312.916 | -1.754.858 | Incidenteel |
Sportpark Marslanden | 50.000 | Incidenteel | |||
Informatiepunt Digitale Overheid | 122.734 | 122.734 | 122.734 | 122.734 | Structureel |
Informatiepunt Digitale Overheid | -122.734 | -122.734 | -122.734 | -122.734 | Structureel |
Restant budget CA | -€ 149.318 | -€ 669.318 | -€ 743.356 | -€ 1.020.896 | Structureel |
Mutatie ivm dekking uit SPUK GALA uitv.plan gezondheid | -€ 100.000 | -€ 100.000 | -€ 100.000 | -€ 81.332 | Structureel |
Mutatie ivm dekking uit GF Schouden gelden (op orde etc) | -€ 104.000 | -€ 104.000 | -€ 104.000 | -€ 104.000 | Structureel |
Beschikbaar restantbudget sociaal herstelplan | -€ 220.682 | -€ 10.682 | -€ 371.644 | -€ 72.772 | Incidenteel |
Overzicht en vindbaarheid initiatieven | € 50.000 | Structureel | |||
Vitaal en veilig ouder worden | € 175.000 | € 175.000 | € 175.000 | € 375.000 | Structureel |
Cultuursensitief werken | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | Structureel |
Dementievriendelijk werken | € 65.000 | € 65.000 | € 65.000 | € 65.000 | Structureel |
Opbouwwerk | € 130.000 | € 130.000 | Structureel | ||
SamenZwolle | € 100.000 | € 100.000 | Structureel | ||
SamenOuderen | € 120.000 | € 120.000 | Structureel | ||
Clubkadercoach | € 70.000 | Structureel | |||
Beweegmakelaar | € 60.000 | Structureel | |||
OT SWT 0-4 jarigen | € 150.000 | € 200.000 | € 250.000 | Incidenteel | |
Dekking uit rijksgeld OAB | -€ 150.000 | Incidenteel | |||
Investeren in gewone leven | € 50.000 | € 100.000 | € 100.000 | Incidenteel | |
Jongerenplatform | € 75.000 | Incidenteel | |||
Think op school | € 35.000 | € 70.000 | Incidenteel | ||
Formatie SWT OT bij VO | € 134.000 | € 234.000 | € 234.000 | € 234.000 | Structureel |
Beleidsmedewerkers Jeugd | 247.732 | 247.732 | 247.732 | 247.732 | Structureel |