Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Beschrijving
Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering. Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 8.1.1 Raad | 2.637.783 | 0 | 2.637.783 | 0 | 0 | 2.637.783 |
Doel 8.1.2 College | 5.410.363 | 0 | 5.410.363 | 0 | 91.250 | 5.319.113 |
Doel 8.1.3 Regio Zwolle | 1.139.148 | 1.139.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel 8.2.1 Dienstverlening | 9.998.789 | 4.368.719 | 5.630.070 | 317.152 | 292.240 | 5.654.982 |
Totaal | 19.186.083 | 5.507.867 | 13.678.216 | 317.152 | 383.490 | 13.611.878 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2024 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2022 | Resterend krediet | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 8.1.1 Raad | 158.720 | 158.720 | 158.720 | |||
Doel 8.2.1 Dienstverlening | 5.317.770 | 4.516.641 | 801.129 | 801.129 | ||
Totaal | 5.476.490 | 4.516.641 | 959.849 | 959.849 | 0 | 0 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 8 .
Overzicht bestedingsvoorstellen
Structurele bestedingsvoorstellen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
28 | Overhead Regio Zwolle | 587.000 | 587.000 | 587.000 | 587.000 |
|---|---|---|---|---|---|
Dekking uit bijdrage Regio | -290.000 | -391.000 | -587.000 | -587.000 | |
Dekking uit bedrijfsvoeringsreserve | -297.000 | -196.000 | |||
29 | Paspomaat | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
30 | Uitbreiding formatie Verkiezingen | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
50 | Invoering nieuwe participatieaanpak | 350.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
51 | Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 600.000 | 680.000 | 750.000 | 800.000 |
52 | Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht bij Regio Zwolle | 523.227 | 544.387 | 566.607 | |
Dekking deelnemende partijen | -523.227 | -544.387 | -566.607 | ||
53 | Projectleiding WMEBV | 84.000 | |||
Dekking uit budget versterking dienstverlening (POK-gelden) | -84.000 | ||||
54 | Implementatie en doorontwikkeling Klant interactie servicesysteem (KISS) | 55.000 | |||
55 | Verlengen inzet trainer versimpelteam | 35.000 | |||
Dekking uit POK budget en regulier budget programma dienstverlening | -35.000 | ||||