Nog uit te voeren werken sociaal
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 28.403.389 | 9.897.498 | 6.831.812 | 4.067.774 | 1.754.858 | ||
Toevoegingen | |||||||
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 1.1.1 | Begr.2021 / | 208.000 | ||||
Voorbereiding SWT | 1.2.1 | Begroting 2023 | 265.000 | ||||
Oekraïnegelden | 1.1.1/ 1.1.3/ | Berap 2023-2 | 6.926.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 7.399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 1 Samen sterk in Zwolle | |||||||
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.1 | Begr.2021 / Begr. 2022 | 458.633 | ||||
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.1 | Rb. 12/11/21 punt 8 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 1.1.1 | Begroting 2022/ | 30.000 | ||||
Tegemoetkoming energie | 1.1.1 | Rb. 23-1-2023 | 175.000 | ||||
DU Laaggeletterdheid 2021 (regionaal) | 1.1.1 | Septembercirc. 2020/ | 40.021 | ||||
DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal) | 1.1.1 | RB 12-11-2021/ | 152.000 | ||||
Projectorganisatie vluchteling | 1.1.1 | Begroting 2024 | 75.000 | 135.000 | 135.000 | ||
Compensatie regioinkomens | 1.1.1 | Begroting 2024 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | |
SHP preventie akkoord gezonde leefstijl | 1.1.2 | Rb. 12/11/21 punt 8/ | 25.000 | ||||
Gezond in de stad | 1.1.2 | Sept.circ.2022/ | 68.000 | ||||
Overlopende opdrachten Sport en Bewegen | 1.1.2 | Jaarrek.2022/ | 25.505 | ||||
Zwemvangnet | 1.1.2 | Berap 2019-1 / per.wijz.23 | 73.000 | ||||
Pilot sport en bewegen | 1.1.2 | Rek.20/ per.wijz.23 | 21.272 | ||||
Innovatiefonds sport | 1.1.2 | PPN 20-23/ | 50.000 | ||||
Zwemvangnet 12+ | 1.1.2 | Begr.2021/ | 5.574 | ||||
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.1.2 | Jaarrek.2022/ | 48.992 | ||||
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd | 1.1.2 | Rb. 12/11/21 punt 8/ | 97.500 | ||||
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 1.1.2 | Rb. 12/11/21 punt 8/ | 195.000 | 97.500 | 97.500 | ||
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 1.1.2 | Begroting 2022 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | ||
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begroting 2022 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | ||
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.3 | Berap 2019-2 / 2020-1 | 144.431 | ||||
Regenbooggelden Diversiteit en Inclusie | 1.1.3 | berap 2020-1/ | 48.836 | ||||
Anti-discriminatie en racisme | 1.1.3 | Begr.2021/ | 15.000 | ||||
Projectassistente MO | 1.1.3 | Begroting 2022/ | 46.900 | ||||
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 1.1.3 | PPN 2021/ | 94.197 | ||||
Leerlingenvervoer Oekraine | 1.1.3 | Dec.circ.2022/ | 113.000 | ||||
Meerkosten Oekraine | 1.1.3 | Dec.circ.2022/ | 214.000 | ||||
Incidentele capaciteit HVA | 1.1.3 | Jaarrek.2022/ | 87.915 | ||||
Brede inzet vluchtelingen | 1.1.3 | RB 9-11-22 | 2.300.000 | ||||
Nu niet zwanger | 1.1.3 | Begroting 2023 | 45.133 | 43.933 | 43.934 | ||
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.1.3 | Jaarrek.2022/ | 6.648 | ||||
Gelijke kansen agenda | 1.1.3 | Cbsl 19 / per.wijz.23 | 29.100 | ||||
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.1.3 | PPN 2009 | 61.465 | ||||
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.1.3 | Berap 2020-1 | 112.418 | ||||
Overige capaciteit MO | 1.1.3 | Begr.2021/ | 248.719 | ||||
SHP schulden | 1.1.3 | Rb. 12/11/21 punt 8 | 76.500 | 76.500 | |||
IPA ROL | 1.1.3 | Begroting 2024 | 290.108 | 290.108 | 290.108 | ||
IPA Inburgering | 1.1.3 | Begroting 2024 | 827.228 | 1.276.079 | 1.360.808 | 1.537.858 | |
ROL opvang Meeuwenlaan | 1.1.3 | Begroting 2024 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | ||
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 1.2.1 | Septembercirculaire 2021 | 118.000 | 118.000 | |||
Ontwikkelen spec. aanpak statushouders | 1.2.1 | Berap 2021-2/ | 28.125 | ||||
Implementatie inkoopmodel jeugd | 1.2.1 | Berap 2021-2/ | 43.653 | ||||
Voorbereiding SWT | 1.2.1 | Begroting 2023 | 265.000 | ||||
Ervaringsdeskundige | 1.2.1 | Begroting 2022/ | 18.061 | ||||
Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders | 1.2.1 | Berap 2021-2/ | 84.375 | ||||
Implementatie inkoopmodel Jeugd | 1.2.1 | Berap 2021-2/ | 326.250 | ||||
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 1.2.1 | Rb. 12/10/21 | 640.011 | ||||
Right to Challenge | 1.2.3 | Begr.2021/ | 280.768 | ||||
WMO voordeel 2022 (regionaal) | 1.2.3 | Jaarrek.2022/ | 78.911 | ||||
Beschermd thuis | 1.2.3 | Jaarrek.2022/ | 514.073 | ||||
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 1.2.3 | Rek.20/ per.wijz.23 | 107.198 | ||||
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 1.2.3 | Rek.20/ per.wijz.23 | 203.219 | ||||
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 1.2.3 | Rek.20/ per.wijz.23 | 170.000 | ||||
Corona dec circ VO | 1.2.3 | Dec.circ.2021/ | 8.000 | ||||
DUVO middelen 2021 (regionaal) | 1.2.3 | meicirc. 2021/ | 111.935 | ||||
DUVO middelen 2022 (regionaal) | 1.2.3 | meicirc. 2022/ | 517.000 | ||||
Daklozen - coronacompensatie | 1.3.1 | Rek.20/ per.wijz.23 | 708.634 | ||||
BZK SPUK middelen | 1.3.1 | Berap 2021-1/ | 7.500 | ||||
VWS middelen 2021 (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.2020/ | 1.106.780 | ||||
Corona dec circ MO (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.2021/ | 373.520 | ||||
Maatschappelijke Ontwikkeling 2022 (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.2022/ | 597.793 | ||||
DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 1.3.1 | Mei.circ.2022/ | 1.171.994 | ||||
1 fte strategisch contractmanager | 1.3.1 | Begroting 2022/ | 110.000 | ||||
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | |||||||
RMAT regiomiddelen uit POW (regionaal) | 2.1.1 | Jaarrek.2022 | 266.250 | ||||
SHP nieuwkomers en staushouders | 2.1.1 | Rb. 12/11/21 punt 8/ | 200.000 | ||||
Perspectief op werk (regionaal) | 2.1.1 | Berap 2020-1/rek.20 | 1.189.951 | ||||
Raamovk.naar werk (uitstroombevordering) | 2.1.1 | Berap 2017-1 | 147.627 | ||||
Breed offensief Septcirc | 2.1.1 | Sept.circ. 2021/ | 133.000 | ||||
Crisisdienstverlening WRZ covid 19 (regionaal) | 2.1.1 | Dec.circ.2020/ | 213.133 | ||||
Dichterbij dan je denkt | 2.1.1 | Sept.circ.2022/ | 478.000 | ||||
Crisisdienstverlening WRZ (regionaal) | 2.1.1 | Mei.circ.2022/ | 832.000 | ||||
Tiem naar werk Z-route | 2.1.1 | Begroting 2022/ | 95.820 | ||||
Breed offensief | 2.1.1 | Dec.circ.2022/ | 78.084 | ||||
Dichterbij dan je denkt | 2.1.1 | Dec.circ.2022/ | 239.171 | ||||
ELIP | 2.1.1 | Mei.circ.2022/ | 17.000 | ||||
Non formeel taalaanbod | 2.1.1 | Begroting 2024 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||
Arbeidstoeleiding Tiem | 2.1.1 | Begroting 2024 | 335.000 | ||||
Regisseur statushouders/inburgering | 2.1.1 | Begroting 2024 | 152.417 | 152.417 | |||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.1.2 | Rek.2020/Rb.15-2-21 | 182.265 | ||||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.1.2 | Rb.15-2-21 | 57.083 | ||||
Koolmeesgelden | 2.1.2 | Rb. 6/7/21 | 203.855 | ||||
Koolmeesgelden - storting reintegratie corona | 2.1.2 | RB 07-03-22 | 388.000 | ||||
Restant POK | 2.1.3 | Berap 2022-1/ | 57.657 | ||||
Energietoeslag | 2.1.3 | Dec.circ.2022/ | 5.374.483 | ||||
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | |||||||
Human Capital Agenda (naar reserve NUTVW Fysiek) | 10.1.1 | Rb. 2019/Berap 2021-1/per.wijz.23 | 470.000 | ||||
Afronding | 4 | ||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 23.565.942 | 2.784.686 | 2.764.038 | 2.312.916 | 1.754.858 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Opvang Oekraïners | 1.1.3 | Jaarrek.2022 | 86.465 | ||||
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 2.1.1 | Sept.circ.2022 | 246.000 | ||||
Vrijval | |||||||
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd (1.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 285.192 | ||||
Leerlingenvervoer Oekraïne (1.1.3) | 10.1.1 | Sept.circ.2022/ | 77.000 | ||||
Vrijval opvang oekraïners (1.1.3) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 1.389.869 | 281.000 | |||
Projectdoorlichting 2023: | |||||||
Pilot sport en bewegen (1.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 7.930 | ||||
Restbudget masterplan Sport (1.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 22.884 | ||||
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling (1.2.3) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 83.609 | ||||
Achtervang leningen perspectieffonds (2.3.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 140.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.338.949 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 25.904.891 | 3.065.686 | 2.764.038 | 2.312.916 | 1.754.858 | ||
Stand per 31 december | 9.897.498 | 6.831.812 | 4.067.774 | 1.754.858 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2022 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2023 opgeraamd in 2023.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2023-2 en Begroting 2024, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Opvang Oekraïners doel 1.1.3 € 367.465:
De middelen worden in 2023 gebruikt ter dekking voor opvang en maatschappelijk begeleiding van ontheemden. In 2023 zijn hier al middelen voor opgenomen, indien dit niet voldoende is worden de middelen uit de reserve aangewend.
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen doel 2.1.1 € 246.000:
In het kader van de Wet inburgering ontvangen gemeenten middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. In 2023 zullen deze middelen worden ingezet in het kader van de Wet inburgering.
Nog niet toegewezen middelen: