ICT-investeringen

Aard van de reserve:	Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten
Doel:	Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Op basis van het raadsbesluit inzake ICT investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve aan maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.

Aard van de reserve:

Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten

Doel:

Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Op basis van het raadsbesluit inzake ICT investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve aan maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.

Reserve	Doel	Besluit	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari			1.690.048	1.011.284	97.099	-	42.931
Toevoegingen
van Bedrijfsvoeringreserve	9.1.3	Begroting 2023	713.000
Onderschrijding bandbreedte	9.1.3					42.931	314.487
Totaal toevoegingen			713.000	-	-	42.931	314.487
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Overschrijding bandbreedte	9.1.3	Berap 2021-1	1.391.764	914.185	97.099
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			1.391.764	914.185	97.099	-	-
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen			1.391.764	914.185	97.099	-	-
Stand per 31 december			1.011.284	97.099	-	42.931	357.418

Toelichting:
Als gevolg van de systeemwijziging in 2020 worden de ICT-investeringen verder afgebouwd. Kosten worden steeds vaker in de exploitatie opgenomen (van On Promise naar SAAS). De zogenaamde Bandbreedte ICT is al voor een groot deel naar de exploitatie overgeheveld; dat proces zal de komende jaren verder worden doorgezet.

De gemeente Zwolle investeert sinds eind 2021 zelf (nagenoeg) niet meer in werkplekhardware, aangezien de diverse producten als dienst (jaarlijkse vergoeding/abonnement) worden ingekocht bij ONS. Het gaat daarbij om Laptops, Portreplicators en Mobieltjes.

De stand van de Bandbreedte is in 2024: € 900.628.

Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in exploitatiesaldo en egalisatie van toekomstige lasten.