Detaillering vervangingsinvesteringen
Onderstaand overzicht toont een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen:
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2023 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investeringsbedrag | Afschrijvingstermijn | Afschrijvingsbedrag | Rentebedrag 0,4% | Totale kapitaallasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.1.2 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 807.070 | 140.070 | 667.000 | 10 | 66.700 | 2.668 | 69.368 |
Doel 7.1.2 aantrekkelijke openbare ruimte grijs beheer | |||||||
vervanging bebording | 41.140 | 7.140 | 34.000 | 10 | 3.400 | 136 | 3.536 |
vervanging asfalt | 857.890 | 148.890 | 709.000 | 25 | 28.360 | 2.836 | 31.196 |
Vervanging asfalt naar beton | 2.054.580 | 356.580 | 1.698.000 | 30 | 56.600 | 6.792 | 63.392 |
Verkeersregelinstallaties | 438.020 | 76.020 | 362.000 | 15 | 24.133 | 1.448 | 25.581 |
Civiele kunstwerken: | |||||||
vervanging bruggen verkeersseinen | 124.630 | 21.630 | 103.000 | 10 | 10.300 | 412 | 10.712 |
vervanging bruggen slagbomen | 90.750 | 15.750 | 75.000 | 15 | 5.000 | 300 | 5.300 |
vervanging bruggen houtenbrugdelen | 275.880 | 47.880 | 228.000 | 15 | 15.200 | 912 | 16.112 |
vervanging bruggen elektrische installaties en kasten | 1.257.190 | 218.190 | 1.039.000 | 20 | 51.950 | 4.156 | 56.106 |
vervanging bruggen aandrijving | 537.240 | 93.240 | 444.000 | 25 | 17.760 | 1.776 | 19.536 |
vervanging bruggen opleggingen | 220.220 | 38.220 | 182.000 | 30 | 6.067 | 728 | 6.795 |
Doel 7.1.3. blauw en groen beheer | |||||||
Vervanging beschoeiingen en waterwerken | 72.600 | 12.600 | 60.000 | 20 | 3.000 | 240 | 3.240 |
Vervanging kademuren met houten paalfundatie | 363.000 | 63.000 | 300.000 | 20 | 15.000 | 1.200 | 16.200 |
Renovatie keersluizen | 211.750 | 36.750 | 175.000 | 30 | 5.833 | 700 | 6.533 |
Vervanging bomen en beplanting | 688.490 | 119.490 | 569.000 | 30 | 18.967 | 2.276 | 21.243 |
Vervanging spelen | 320.650 | 55.650 | 265.000 | 15 | 17.667 | 1.060 | 18.727 |
doel 7.3.3. vitaliteit en gezondheid | |||||||
Vervanging hekwerken e.d. weides/openb.ruimte | 102.850 | 17.850 | 85.000 | 15 | 5.667 | 340 | 6.007 |
Vervanging snipperpad (naar halfverhard) | 58.080 | 10.080 | 48.000 | 30 | 1.600 | 192 | 1.792 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 8.522.030 | 1.479.030 | 7.043.000 | 353.203 | 28.172 | 381.375 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 6.3.3 parkeeroplossingen | |||||||
Vervanging Pas de Deux camerasysteem incl server | 41.140 | 7.140 | 34.000 | 7 | 4.857 | 136 | 4.993 |
Dynamisch parkeerverwijssysteem vervangen communicatie 2G naar 4G | 56.870 | 9.870 | 47.000 | 10 | 4.700 | 188 | 4.888 |
Doel 7.3.2 afval-,hemel- en grondwater | |||||||
Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen) | 968.000 | 168.000 | 800.000 | 40 | 20.000 | 3.200 | 23.200 |
Doel 8.2.1 begraafplaatsen | |||||||
Vervangen bomen en beplanting | 81.549 | 0 | 81.549 | 30 | 2.718 | 326 | 3.044 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.147.559 | 185.010 | 962.549 | 32.275 | 3.850 | 36.125 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 9.669.589 | 1.664.040 | 8.005.549 | 385.479 | 32.022 | 417.501 |
Meerjarenprogramma ICT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investering | Ten laste van reserve | Netto investeringsbedrag | Afschrijvings termijn | Afschrijvings bedrag | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
Werkplekhard | 150.000 | 0 | 150.000 | 4 | 37.500 | 600 | 38.100 |
Software On-promise | 100.000 | 0 | 100.000 | 5 | 20.000 | 400 | 20.400 |
Totaal | 250.000 | 0 | 250.000 | 9 | 57.500 | 1.000 | 58.500 |