Programma 9. Bedrijfsvoering
Beschrijving
Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2023 blijft werken vanuit de volgende 4 principes:
Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm. Digitalisering blijft onverminderd belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Medewerkers hebben de keuze om deels thuis te werken (hybride werken). In 2023 bekijken we mogelijkheden om hybride werken te verbeteren. Andere thema's voor 2023 zijn leren en ontwikkelen, datagedreven werken en cybersecurity. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 18.224.094 | 1.666.250 | 16.557.844 | 449.805 | 852.905 | 16.154.744 |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 19.246.466 | 107.420 | 19.139.046 | 0 | 914.185 | 18.224.861 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 27.077.151 | 734.668 | 26.342.483 | 1.000.000 | 608.000 | 26.734.483 |
Totaal | 64.547.711 | 2.508.338 | 62.039.373 | 1.449.805 | 2.375.090 | 61.114.088 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2024 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2022 | Resterend krediet | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 3.840.690 | 273.381 | 3.567.309 | 3.083.309 | 484.000 | |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 2.017.291 | 1.386.271 | 631.020 | 631.020 | ||
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 1.250.000 | 1.188.920 | 61.080 | 61.080 | ||
Totaal | 7.107.981 | 2.848.572 | 4.259.409 | 3.775.409 | 484.000 | 0 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 9 .
Overzicht bestedingsvoorstellen
Structurele bestedingsvoorstellen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
31 | Investeringskrediet wagenpark | 484.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Activering op de balans | -484.000 | ||||
32 | Hogere energielasten | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
33 | HR recruiter | 301.375 | 301.375 | 301.375 | 301.375 |
34 | Structurele uitbreiding loonsom TOP | 94.183 | 119.613 | 119.613 | 119.613 |
35 | Datagedreven werken | 335.835 | 335.835 | 335.835 | 335.835 |
36 | Informatiebeheer | 253.664 | 253.664 | 253.664 | 253.664 |
37 | Cloud migratie Corsa | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
38 | Ambtelijke opdrachtgever | 173.300 | 173.300 | 173.300 | 173.300 |
39 | Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 584.542 | 584.542 | 584.542 | 584.542 |
40 | Data-analist Bedrijfsvoering | 278.698 | 278.698 | 278.698 | 278.698 |
41 | Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 152.417 | 152.417 | 152.417 | 152.417 |
42 | Toekomstbestending Fysiek Domein | 1.231.916 | 1.231.916 | 1.231.916 | 1.231.916 |
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
56 | Externe uitbreiding vergaderzalen | 38.000 | 38.000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
57 | Gebiedsgerichte aanpak | 400.000 | 500.000 | ||
Dekking uit coalitieakkoordgelden voor gebiedsgericht werken | -400.000 | -500.000 | |||
58 | Innovatie en advies | 524.600 | |||
59 | Werkplek 2025, modernisering applicatielandschap | 300.000 | |||
60 | Dekking Strategisch Adviseur Fysiek Domein | 71.100 | 71.100 | ||
61 | Subsidieverwerving | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
62 | Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 139.349 | 139.349 | ||
63 | Vervanging financieel systeem | 850.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
64 | Storting in bedrijfsvoeringsreserve | 1.000.000 | |||
65 | Vrijval restant stelpost onderhoud kapitaalgoederen | -105.500 | -398.000 | 50.000 | |