Meerjarenoverzicht Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2022 | 16.307.425 | 5.338.247 | -10.969.178 | 1.117.730 | 754.847 | -11.332.061 |
Begroting 2023 | 13.162.466 | 3.406.553 | -9.755.913 | 293.116 | 452.947 | -9.596.082 |
Begroting 2024 | 19.186.083 | 5.507.867 | -13.678.216 | 317.152 | 383.490 | -13.611.878 |
Begroting 2025 | 18.663.993 | 5.410.027 | -13.253.966 | 317.152 | 292.240 | -13.278.878 |
Begroting 2026 | 18.500.713 | 5.432.247 | -13.068.466 | 317.152 | 292.240 | -13.093.378 |
Begroting 2027 | 17.632.995 | 4.865.640 | -12.767.355 | 317.152 | 292.240 | -12.792.267 |
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding | 16.000 | 36.000 | 56.000 | ||
- Wet Open Overheid | 21.000 | 21.000 | -85.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
- Onderzoek ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed | 91.250 | RB 8-2-21 | |||
- Bijdrage reserve incidentele bestedingen | -91.250 | RB 8-2-21 | |||
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 69.111 | 69.111 | 69.111 | Najaar 22 | |
Positionering Hartstad | 200.000 | 190.000 | Najaar 22 | ||
Capaciteit IZ, BRP | 85.500 | 85.500 | Najaar 22 | ||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 196.000 | 196.000 | 196.000 | Najaar 22 | |
Plan van aanpak verbeterslag kwaliteit stukken bestuur | 35.000 | Najaar 22 |
Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Invoering nieuwe participatie-aanpak | 350.000 | Incidenteel | |||
Projectleiding WMEBV | 84.000 | Incidenteel | |||
Dekking uit POK budget | -84.000 | Incidenteel | |||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 523.227 | 544.387 | 566.607 | Incidenteel | |
Dekking regio Zwolle | -523.227 | -544.387 | -566.607 | Incidenteel | |
Implementatie en doorontwikkeling Klant ineractie servicesysteem (KISS) | 55.000 | Incidenteel | |||
Paspomaat | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Structureel |
Verlengen inzet trainer versimpelteam | 35.000 | Incidenteel | |||
Dekking uit POK budget en regulier budget programma dienstverlening | -35.000 | Incidenteel | |||
Uitbreiding formatie Verkiezingen | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | Structureel |
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 600.000 | 680.000 | 750.000 | 800.000 | Incidenteel |