Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Beschrijving

Onze beleidscyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen, criteria en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen. In 2024 willen we uitvoering geven aan de bestuursopdracht programmeren en prioriteren. Dat wil zeggen meer balans aan te brengen tussen ambities en middelen / capaciteit , zodat duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden wat echt nodig is om de opgaven en ambities te realiseren

Voor het realiseren van de beleidscyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten.

Criteria

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen, zodanig dat:

De bestuurlijke behandeling ordentelijk plaats vindt op basis van kwalitatieve stukken.
De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
Verordeningen en beleidsregels actueel, bruikbaar en rechtmatig zijn.
Regeldruk tot een minimum beperkt wordt.
Communicatie over beleids- en besluitvorming bijdraagt aan de ambities en doelen uit de beleidscyclus.
We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid.
Inkoop gebeurt conform het beleidskader inkoop- en aanbestedingsregels.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Paul Guldemond

Activiteiten

Vervolg uitvoering onboarding E-factureren
Afronden project Subsidieverlening op orde
Aanbesteden en voorbereiding implementatie nieuw financieel systeem
Doorontwikkelen planning & controlcyclus
Keuzes en opties in kaart brengen om ruimte te scheppen in middelen en activiteiten
Vervolgstappen verbetering juridische kwaliteit, ontwikkeling juridische kaders en praktisch handleidingen
Samenwerkende derdelijns controle (FG, IA en CISO) implementeren en optimaliseren
Vervolgstappen professionalisering inkoopproces (categoriemanagement en maatschappelijk verantwoordelijk opdrachtgeven en inkopen)

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Geraamd resultaat
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering	27.077.151	734.668	26.342.483	1.000.000	608.000	26.734.483

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2024 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten	Omvang krediet	Gerealiseerd tot en met 2022	Resterend krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025 en verder
Vastgestelde mutaties:
Corona bedrijfsvoering	1.250.000	1.188.920	61.080	61.080
Subtotaal vastgestelde mutaties	1.250.000	1.188.920	61.080	61.080	0	0
Voorgestelde mutaties:
N.v.t.			0
Subtotaal voorgestelde mutaties	0	0	0	0	0	0
Totaal doelnummer + korte naam van doel	1.250.000	1.188.920	61.080	61.080	0	0