Meerjarenoverzicht Programma 7. Vitale wijken
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2022 | 84.393.250 | 47.387.615 | -37.005.634 | 8.425.180 | 4.703.587 | -40.727.227 |
Begroting 2023 | 89.761.297 | 44.946.584 | -44.814.713 | 1.906.466 | 4.652.770 | -42.068.409 |
Begroting 2024 | 93.587.628 | 46.566.574 | -47.021.054 | 3.327.339 | 2.359.969 | -47.988.424 |
Begroting 2025 | 95.812.005 | 46.583.574 | -49.228.431 | 1.891.903 | 3.771.346 | -47.348.988 |
Begroting 2026 | 94.830.038 | 46.583.574 | -48.246.464 | 1.891.903 | 2.330.879 | -47.807.488 |
Begroting 2027 | 94.348.792 | 46.583.574 | -47.765.218 | 1.858.573 | 2.328.133 | -47.295.658 |
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding | 179.000 | 358.000 | 537.000 | ||
- Vervanging camera's | 26000 | 53.000 | 81.000 | ||
- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvestering BOR | 253.000 | 518.000 | 795.000 | ||
- FLO overgangsrecht | 8.000 | 101.000 | -64.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
Onderhoudsreserve recreatieplassen | 9.568 | 28.898 | 33.063 | 30.317 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve recreatieplassen | -9.568 | -28.898 | -33.063 | -30.317 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve Kleine Veer | 9.706 | 9.196 | Begroting 24 | ||
Onderhoudsreserve Kleine Veer | -9.706 | -9.196 | Begroting 24 | ||
Onderhoudsreserve verhuurde panden | 1.427.413 | 1.427.413 | 1.427.413 | 1.427.413 | Begroting 24 |
Onderhoudsreserve verhuurde panden | -1.427.413 | -1.427.413 | -1.427.413 | -1.427.413 | Begroting 24 |
Bewonersinitiatieven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Berap 22/23 | |
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 110.500 | 110.500 | Berap 22-2 | ||
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Najaar 22 | |
Meekoppelkansen HWBP-project IJsselwerken (Zwolle-Olst) | 605.000 | Najaar 22 | |||
Ruimte voor de Vecht 2023-2026 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | Najaar 22 | |
Maatschappelijke voorzieningen | 240.000 | Najaar 22 |
Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Incidenteel | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240.000 | 240.000 | 240.000 | Incidenteel | |
Aanpak oneigenlijk grondgebruik | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | Incidenteel |
Dekking derden aanpak oneigenlijk grondgebruik | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | Incidenteel |
Eikenprocessierups | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Incidenteel |
Ganzenbeheerplan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Structureel |
Ganzenbeheerplan | 40.000 | 20.000 | Incidenteel | ||
Groen als leidend kader voor omgevingsvisie | 17.500 | 17.500 | 7.500 | Incidenteel | |
Verhogen budget wijkinitiatieven | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Incidenteel | |
Ruimte en economie "Basis op orde" | 123.944 | 123.944 | 123.944 | 123.944 | Structureel |
Beheer buitenruimte op orde -vervangingen (nota kapitaalgoederen) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Structureel | |
Verhogen jaarbudget ivm vervangingsinvesteringen na 2024 | 100.000 | 200.000 | Structureel | ||
Beheer buitenruimte op orde - onderhoud (Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte) | 400.000 | 462.000 | 462.000 | Structureel | |
Beheer buitenruimte op orde - capasiteit (Nota kapitaalgoederen) | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | Structureel |
Budget voor (toekomstig) achterstallig onderhoud | 500.000 | Incidenteel | |||
Beheer buitenruimte op orde - reiniging (nota kapitaalgoederen) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | Structureel |
Voortzettings procesmanager Wijthmenerplas | 76.209 | Incidenteel | |||
Dekking reserve onderhoud recreatieplassen | -76.209 | Incidenteel | |||
Herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1 | 83.000 | Incidenteel | |||
Dekking bijdrage derden | -83.000 | Incidenteel | |||
Investering in skatepark in Park Wezenlanden | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 | Structureel |
Ruimte voor de vecht | 40.436 | Incidenteel | |||
Versterken aanpak jeugd en veiligheid multiproblematiek | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 | Structureel |
Versterken aanpak jeugd en veiligheid multiproblematiek | 127.000 | 127.000 | Incidenteel | ||
Uitrusting BOA's | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Structureel |
Data steward en administratieve ondersteuning TOR | 163.234 | 163.234 | 163.234 | 163.234 | Structureel |
Extra inzet op huidige GGP | 252.417 | Incidenteel | |||
Dekking voorziening afval | -252.417 | Incidenteel | |||
Professionalisering accounthoudershap OD | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | Structureel |
Vervangsinvestering (VVI) gemeentelijke panden | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | Structureel |
Hogere energielasten | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Structureel |
Meerkosten schoonmaak gymzalen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Structureel |
Dekking uit budget onderwijs vanadalismeschade | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Structureel |
Kredietverhoging Stadsfoyer Stadshagen | 50.000 | Incidenteel |