Meerjarenoverzicht Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2022 | 93.632.575 | 56.802.742 | -36.829.833 | 2.947.982 | 1.283.567 | -38.494.248 |
Begroting 2023 | 91.172.773 | 54.601.103 | -36.571.670 | 0 | 0 | -36.571.670 |
Begroting 2024 | 103.498.788 | 58.418.411 | -45.080.377 | 0 | 0 | -45.080.377 |
Begroting 2025 | 103.042.366 | 58.418.411 | -44.623.955 | 0 | 0 | -44.623.955 |
Begroting 2026 | 102.198.467 | 58.418.411 | -43.780.056 | 0 | 0 | -43.780.056 |
Begroting 2027 | 101.709.942 | 58.343.411 | -43.366.531 | 0 | 0 | -43.366.531 |
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding | 48.000 | 109.000 | 170.000 | ||
- Participatie via Tiem (nieuwe begeleiding) | 66.000 | 132.000 | 198.000 | ||
- Subsidieresultaat WSW/Wezo | -300.000 | -600.000 | -900.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
- Extra inzet toeslagenaffaire | 276.149 | Berap 23 | |||
- Dekking reserve extra inzet toeslagenaffaire | -276.149 | Berap 23 | |||
- Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 372.006 | 315.975 | 315.525 | Najaar 2022 | |
- Dekking bijdrage opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | -75.000 | -75.000 | -75.000 | Najaar 2022 | |
- Adviseur participatie | 97.500 | 97.500 | Najaar 2022 | ||
- Adviseur W&I | 97.500 | 97.500 | Najaar 2022 |
Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Organisatieadviseur | 114.313 | 76.209 | Incidenteel | ||
Bekostigen uitvoering wettelijke taken Tiem | 743.000 | 743.000 | 743.000 | 743.000 | Structureel |
Verhoging draagkrachtgrens naar 130% | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Structureel |
Dekking verhoging draagkrachtgrens naar 130% | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | Structureel |
Kwaliteitsmedewerkers Wijkteams | 399.240 | 399.240 | Incidenteel | ||
Toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugd | 257.673 | 257.673 | 257.673 | 257.673 | Structureel |
Beleidsadviseur adbeidsmarktbeleid | 33.871 | Incidenteel | |||
Procesmanager opgave participatie | 52.416 | Incidenteel | |||
Stadspas | 90.000 | Incidenteel |