Incidentele bestedingsvoorstellen
Nr | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 2.206.753 | 2.380.604 | 2.312.916 | 1.754.858 |
Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraïne | -2.487.753 | -2.380.604 | -2.312.916 | -1.754.858 | |
2. | Stadspas | 90.000 | |||
3. | Herdenkingsmonument Keti Koti | 130.000 | |||
4. | Beleidsadviseur Huiselijk Geweld | 92.899 | |||
5. | Rol organisatieadviseur SWT verlengen | 114.313 | 76.209 | ||
6. | Kwaliteitsmedewerkers Wijkteams | 399.240 | 399.240 | ||
7. | Relatie en Scheidingsteam | 140.307 | |||
8. | Afronden borging Doorbraakmethode | 139.575 | |||
9. | Begeleiding ex-gedetineerden | 43.421 | |||
10. | Aanpak mensenhandel | 71.000 | |||
11. | Beroepsonderwijs (zwolse8) & Arbeidsmarkt | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
12. | Port of Zwolle | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
13. | Circulaire economie | 425.000 | |||
14. | Evenementen | 110.000 | |||
15. | Cultuur | 705.000 | |||
Dekking uit coalitieakkoord gelden voor cultuur | -705.000 | ||||
16. | Aanvulling Omgevingsvisie | 743.627 | 258.860 | ||
17. | Regieteam stedelijke ontwikkeling | 405.000 | |||
18. | NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle | 478.000 | |||
19. | Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie | 55.000 | |||
20. | Naar een toekomstbestendig buitengebied | 17.500 | 17.500 | 7.500 | |
21 | Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | 650.000 | 650.000 | ||
Deels dekking bijdragen derden | -250.000 | -500.000 | |||
22. | Visie Holtenbroek | 339.000 | |||
Deels dekking uit coalitieakkoordgelden gebiedsgericht werken | -100.000 | ||||
23. | Omgevingswet gerelateerde activiteiten | 1.080.000 | 682.000 | ||
Dekking via gemeentefonds, milieuleges en reserve bestemmingsplannen | -1.080.000 | -682.000 | |||
24. | Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 565.000 | 250.000 | ||
25. | Beter benutten bestaande voorraad | 100.000 | 30.000 | ||
26. | Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting | 30.000 | |||
27. | Flexwoningen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
Dekking uit coalitieakkoordgelden flexwonen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | ||
28. | Stichting ECO-team | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
29. | Autoloze zondag | 50.000 | |||
30. | Energiebeleid en mobiliteit | 340.000 | 340.000 | ||
Dekking rijksbijdrage CDOKE (Klimaat- en Energiegelden) | -340.000 | -340.000 | |||
31. | Zero Emissie Zone | 386.737 | 386.737 | ||
Dekking rijksbijdrage CDOKE (Klimaat- en Energiegelden) | -386.737 | -386.737 | |||
32. | Verzwaren elektriciteitsnet (vervolg 2023) | 100.000 | 100.000 | ||
33. | Energietransitie | 3.405.181 | |||
Dekking uit coalitieakkoordgelden voor energiearmoede | -1.500.000 | ||||
Dekking rijksbijdrage CDOKE (Klimaat- en Energiegelden) | -1.905.181 | ||||
34. | Netcongestie | 400.000 | |||
35. | Ruimte en economie "Basis op orde" | 139.400 | |||
36. | Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA) | 109.000 | |||
37. | Klimaatadaptatie | 500.000 | |||
38. | Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
39. | Verhogen budget wijkinitiatieven | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
40. | Beheer buitenruimte op orde - capaciteit (Nota kapitaalgoederen) | 500.000 | |||
Dekking uit concernstelpost onderhoud kapitaalgoederen | -500.000 | ||||
41. | Voortzetting procesmanager Wijthmenerplas | 76.209 | |||
Dekking reserve onderhoud recreatieplassen | -76.209 | ||||
42. | Herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1 | 83.000 | |||
Dekking bijdrage derden | -83.000 | ||||
43. | Ruimte voor de vecht | 10.269 | 12.033 | 13.884 | |
44. | Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
45. | Versterken aanpak jeugd en veiligheid multiproblematiek | 127.000 | 127.000 | ||
46. | Aanpak oneigenlijk grondgebruik | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 |
Dekking: bijdrage derden | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
47. | Extra inzet op huidige Gemeentelijk Grondstoffen Plan (GGP) | 252.417 | |||
Dekking voorziening afval | -252.417 | ||||
48. | Eikenprocessierups | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
49. | Ganzenbeheerplan | 40.000 | 20.000 | ||
50. | Invoering nieuwe participatieaanpak | 350.000 | |||
51. | Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 600.000 | 680.000 | 750.000 | 800.000 |
52. | Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht bij Regio Zwolle | 523.227 | 544.387 | 566.607 | |
Dekking deelnemende partijen | -523.227 | -544.387 | -566.607 | ||
53. | Projectleiding WMEBV | 84.000 | |||
Dekking uit budget versterking dienstverlening (POK-gelden) | -84.000 | ||||
54. | Implementatie en doorontwikkeling Klant interactie servicesysteem (KISS) | 55.000 | |||
55. | Verlengen inzet trainer versimpelteam | 35.000 | |||
Dekking uit POK budget en regulier budget programma dienstverlening | -35.000 | ||||
56. | Externe uitbreiding vergaderzalen | 38.000 | 38.000 | ||
57. | Gebiedsgerichte aanpak | 400.000 | 500.000 | ||
Dekking uit coalitieakkoordgelden voor gebiedsgericht werken | -400.000 | -500.000 | |||
58. | Innovatie en advies | 524.600 | |||
59. | Werkplek 2025, modernisering applicatielandschap | 300.000 | |||
60. | Dekking Strategisch Adviseur Fysiek Domein | 71.100 | 71.100 | ||
61. | Subsidieverwerving | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
62. | Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 139.349 | 139.349 | ||
63. | Vervanging financieel systeem | 850.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
64. | Storting in bedrijfsvoeringsreserve | 1.000.000 | |||
65. | Vrijval restant stelpost onderhoud kapitaalgoederen | -105.500 | -398.000 | 50.000 | |
Totaal incidentele bestedingsvoorstellen | 11.019.100 | 4.284.291 | 2.834.384 | 968.000 |