Structurele bestedingsvoorstellen
Als onderdeel van de Begroting 2024 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. Het financiële effect van deze bestedingsvoorstellen is in onderstaande tabel opgenomen. Onder de tabel wordt ook de toelichting op het bestedingsvoorstel getoond.
Nr | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Investeringen sociale basis | ||||
1. Overzicht en vindbaarheid initiatieven | 50.000 | ||||
2. Vitaal en veilig ouder worden | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 375.000 | |
3. Cultuursensitief werken | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
4. Dementievriendelijk werken | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
5. Opbouwwerk | 130.000 | 130.000 | |||
6. SamenZwolle | 100.000 | 100.000 | |||
7. SamenOuderen | 120.000 | 120.000 | |||
8. Clubkadercoach | 70.000 | ||||
9. Beweegmakelaar | 60.000 | ||||
10. Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarigen | 150.000 | 200.000 | 250.000 | ||
Dekking uit rijksgeld voor onderwijsachterstandenbeleid | -150.000 | ||||
11. Investeren in gewone leven | 50.000 | 100.000 | 100.000 | ||
12. Jongerenplatform | 75.000 | ||||
13. Think op school | 35.000 | 70.000 | |||
14. Ondersteuningsteam SWT voor voortgezet onderwijs | 134.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | |
Dekking uit restant coalitieakkoordgelden voor sociale basis | -149.318 | -669.318 | -743.356 | -1.020.896 | |
Dekking via specifieke uitkering GALA | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -81.332 | |
Dekking uit ontvangen gemeentefondsgelden (Schoutengelden) | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | |
Dekking uit restantbudget sociaal herstelplan | -220.682 | -10.682 | -371.644 | -72.772 | |
2. | Adviseur datagedreven werken | 139.349 | 139.349 | 139.349 | 139.349 |
3. | Projectassistent Sociaal Domein | 199.636 | 199.636 | 199.636 | 199.636 |
4. | Beleidsmedewerkers Jeugd | 247.732 | 247.732 | 247.732 | 247.732 |
5. | Relatie en scheidingsteam | 353.565 | 353.565 | 353.565 | 353.565 |
Deels dekking uit budget opvoedingsondersteuning | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
6. | Afronden borging Doorbraakmethode | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
7. | Sport, bezuinigingen Sport | 81.316 | 81.316 | 81.316 | 81.316 |
8. | Budgetverlaging Wmo vervoer onderdeel rolstoelen | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
9. | Doelgroepenvervoer Leerlingenvervoer | 690.000 | 590.000 | 490.000 | 400.000 |
10. | Exploitatie/bekostiging uitvoering wettelijke taken Tiem | 743.000 | 743.000 | 743.000 | 743.000 |
11. | Verhoging draagkrachtgrens naar 130% | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
Dekking binnen bestaand budget programma 2 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | |
12. | Toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugd | 257.673 | 257.673 | 257.673 | 257.673 |
13. | Duurzame economische ontwikkeling | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
14. | Toerisme | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
15. | Cultuur | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
Dekking coalitieakkoordgelden voor cultuur | -795.000 | -795.000 | -795.000 | -795.000 | |
16. | Programma Holtenbroek | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
17. | Investeringen mobiliteit | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Dekking coalitieakkoordgelden voor mobiliteit | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | |
Dekking parkeerreserve | -50.000 | ||||
18. | Programmamanagement Mobiliteit | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
19. | Ruimte en economie "Basis op orde" | 291.900 | 291.900 | 291.900 | 291.900 |
20. | Investering in skatepark in Park Wezenlanden | 21.672 | 21.672 | 21.672 | 21.672 |
21. | Ganzenbeheerplan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
22. | Beheer buitenruimte op orde / nota kapitaalgoederen | 417.000 | 867.000 | 1.029.000 | 1.129.000 |
Dekking uit concernstelpost onderhoud kapitaalgoederen | -417.000 | -867.000 | -1.029.000 | -1.129.000 | |
23. | Vervangingsinvestering gemeentelijke panden | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
24. | Versterken aanpak jeugd en veiligheid multiproblematiek | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 |
25. | Uitrusting BOA's | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
26. | Data steward en administratieve ondersteuning toezicht openbare ruimte | 163.234 | 163.234 | 163.234 | 163.234 |
27. | Professionalisering accounthouderschap Omgevingsdienst | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
28. | Overhead Regio Zwolle | 587.000 | 587.000 | 587.000 | 587.000 |
Dekking uit bijdrage Regio | -290.000 | -391.000 | -587.000 | -587.000 | |
Dekking uit bedrijfsvoeringsreserve | -297.000 | -196.000 | |||
29. | Paspomaat | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
30. | Uitbreiding formatie Verkiezingen | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
31. | Investeringskrediet wagenpark | 484.000 | |||
Activering op de balans | -484.000 | ||||
32. | Hogere energielasten | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
33. | HR recruiter | 301.375 | 301.375 | 301.375 | 301.375 |
34. | Structurele uitbreiding loonsom TOP | 94.183 | 119.613 | 119.613 | 119.613 |
35. | Datagedreven werken | 335.835 | 335.835 | 335.835 | 335.835 |
36. | Informatiebeheer | 253.664 | 253.664 | 253.664 | 253.664 |
37. | Cloud migratie Corsa | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
38. | Ambtelijke opdrachtgever | 173.300 | 173.300 | 173.300 | 173.300 |
39. | Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken | 584.542 | 584.542 | 584.542 | 584.542 |
40. | Data-analist Bedrijfsvoering | 278.698 | 278.698 | 278.698 | 278.698 |
41. | Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 152.417 | 152.417 | 152.417 | 152.417 |
42. | Toekomstbestending Fysiek Domein | 1.231.916 | 1.231.916 | 1.231.916 | 1.231.916 |
Totaal structurele bestedingsvoorstellen | 8.938.057 | 8.885.087 | 8.785.087 | 8.695.087 |